O Imposto de Renda é o terror para muita gente, seja pelo alto valor a ser pago, seja por medo de efetuar a declaração de forma errada. E esse temor é real, seja qual for seu ramo de atividade, pois cada um possui as suas particularidades e, neste artigo, vamos falar sobre o Imposto de Renda para os dentistas.
É preciso estar atento, pois mesmo que a declaração gaste tempo, o ideal é que se faça com muita cautela para evitar problemas futuros.
Tanto para quem trabalha como autônomo quanto para os que têm um consultório, é crucial ter atenção com as Notas Ficais e com os dados da declaração. Portanto, veja a seguir quais os cuidados que o dentista precisa tomar na hora de fazer a sua.
Principais cuidados
1. Rendimentos
É preciso informar todos os rendimentos de forma correta, pois qualquer omissão pode trazer dores de cabeça futuramente.
Isso acontece quando o dentista esquece, por exemplo, de declarar algum trabalho feito como autônomo. Já que a falta de todas os dados pode ser vista como sonegação e trazer muitos transtornos.
2. Colocar todos os dados de forma correta
A tecnologia trouxe vários benefícios e, atualmente, as pessoas têm utilizado os smartphones para fazer quase tudo. Mas é preciso estar atento na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda, pois as chances de errar na hora de digitar algum dado são grandes.
3. Informe os rendimentos dos dependentes
Com a correria do dia a dia em um consultório, pode acontecer alguns deslizes na hora de efetuar a declaração. Sendo assim, procure informar todos os rendimentos dos seus dependentes.
4. Informe os salários
Caso você possua funcionários, informe os salários e todos os demais gastos que possua para manter sua equipe. Ou seja, preencha em seu livro caixa tudo que seja relativo a gastos com colaboradores além das receitas e despesas da clínica.
5. Informe os rendimentos de Pessoa Física
Os seus pacientes poderão declarar em seus impostos os seus serviços. Dessa forma, é importante que você indique esses rendimentos em sua declaração e informe o CPF desses clientes.
6. Informe os rendimentos isentos
Tudo que for referente às participações ou distribuições de lucros da sua clínica, caso sua clínica possua CNPJ. Assim, o governo tem noção de como o dinheiro é dividido e pode rastreá-lo sem dificuldades.
7. Informe os bens
O dentista não pode se esquecer de informar os seus bens, tais como veículos, aplicações, imóveis, além de cotas do consultório, caso você seja sócio.
Conclusão
Como é possível perceber, o Imposto de Renda para dentistas exige muita organização, além de precisar que o profissional possua um bom conhecimento na hora de preencher a declaração.
O ideal é que todos os dados fiquem organizados desde o início do ano de trabalho, pois isso vai evitar complicações na hora do preenchimento. Uma boa dica é manter um livro-caixa sempre atualizado e todos os recebimentos por CPF já contabilizados.
Dessa forma, a declaração do Imposto de Renda será feita com mais tranquilidade e dentro do prazo.
É importante inserir no livro-caixa, todas as informações sobre gastos e despesas para que a clínica odontológica fique funcionando. Isso inclui aluguel, contas a pagar, salários dos colaboradores entre outros.
Para saber mais sobre como podemos te ajudar, entre em contato conosco.
Sim! Inclusive, por via das dúvidas é bom declarar TODOS os investimentos, principalmente as Ações!
Qual a diferença de IR para Dentistas?
Cada Classe tem sua especificidade. No caso dos dentistas é de extrema importância lançar TODOS os CPFs dos pacientes tratados no último ano. Tendo em vista que eles podem lançar também e a Receita cruzará esses dados.
Sobre a Autora:
Adriana França
Sócia fundadora da ContaDr. e Especialista em Contabilidade para Profissionais da Área da Saúde
A contabilidade tem um papel crucial na abertura de uma empresa, independentemente de qual seja seu ramo de atividade. Assim, de forma geral, as contabilidades se especializam em cada segmento do mercado e isso é importante para aumentar a lucratividade dessas empresas.
Ou seja, as clínicas médicas, como empresas, não são diferentes e precisam do auxílio de um contador para que tudo funcione da melhor forma. Mas não é só isso, existem vários benefícios em utilizar um contador para o seu empreendimento e, neste artigo, vamos falar um pouco mais sobre o assunto.
A importância da contabilidade
Não só para abrir sua clínicas e consultório é preciso ter auxilio de uma contabilidade, mas também durante a existência do negócio. Já que no andar da carruagem é que vão surgindo problemas e é quando o contador vai poder lhe dar ferramenta para corrigir o percurso e ganhar mais no fim das contas.
É de saber geral que todas as empresas precisam ter organização de seus documentos; além disso, o faturamento precisa ser informado de forma correta para que os devidos impostos sejam pagos de forma correta.
Outro ponto importante é que as empresas devem ter um setor financeiro forte, pois ele é um dos pilares para manter um negócio funcionando bem. Os empresários precisam ter total atenção com seu fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, além dos salários de seus colaboradores.
Existem várias ferramentas contábeis que fazem com que o segmento médico se torne mais lucrativo. Então assista o vídeo e entenda mais sobre o que a Contabilidade faz e como ela pode lhe ajudar.
Benefícios de sua utilização em clínicas médicas
Um benefício de usar a contabilidade especializada em clínicas médicas é que ela poderá orientar sua empresa quanto aos impostos, por exemplo. Muitos empresários acabam se enrolando com essa questão tributária e efetuam pagamentos desnecessários, isto é, acabam gastando mais do que realmente deveriam com o governo.
Com a gestão ideal, o seu consultório terá melhores condições financeiras para manutenção do mesmo. Portanto, é preciso entender que uma boa gestão contábil é importante para clínicas de todos os portes, mesmo quando se trata de uma única pessoa trabalhando como profissional liberal.
Para que a tributação seja correta para cada segmento, o contador deve fazer uma avaliação do negócio e, assim, poderá mostrar para o empresário qual o melhor enquadramento para seu consultório médico.
Por que contratar uma contabilidade para clínicas médicas?
Como dissemos, a administração bem-feita em uma clínica é fundamental para o seu sucesso. Sendo assim, veja quais as razões principais para que você conte com uma contabilidade em seu negócio.
1. É obrigatório que os médicos declarem imposto de renda e recolham suas contribuições com o INSS. Trata-se de uma tarefa burocrática e, por isso, o ideal é que seja feita por quem tem mais entendimento sobre o assunto;
2. Com o auxílio da contabilidade, as chances de um empreendedor ter problemas com a Receita Federal, diminuem bastante. Já que o controle de impostos, taxas e tributos é feito de perto e cautelosamente;
3. Uma clínica médica inspira mais cuidados, pois o proprietário atua de forma ativa por meio de sua prestação de serviços. Por isso, é importante que o médico tenha suas atenções voltadas para o atendimento de seus pacientes;
4. Tendo em vista que a contabilidade fornece uma análise tributária, é fácil evita que o empresário efetue pagamento de tributos desnecessários. Portanto, de forma natural, a lucratividade apresenta um crescimento expressivo.
Todos esses fatores contribuem para que a abertura de uma clínica médica seja facilitada e que o empresário tenha mais tranquilidade.
Depende! Você pode montar sozinho ou com outros profissionais, pode montar com 1 ou várias especialidades,... Mas, pra contabilidade é importante abrir um CNPJ e ter todos os documentos que você vai precisar em mãos.
Qual a função da Contabilidade?
A Contabilidade, diferente do que todos pensam que é só fazer contas, é uma empresa que se ocupa de dados. Os contadores fornecem pra seus clientes informações cruciais de seus negócios para que tenham sempre prosperidade.
Quais os documentos para abrir uma Clínica Médica?
Contrato Social;
CNPJ;
Inscrição Municipal;
Alvará de Funcionamento;
Vigilância Sanitária;
CRMPJ;
CNES;
PGRSS;
Autorização do Corpo de Bombeiros(AVCB);
Dispensa do Meio Ambiente;
Projeto Técnico.
Sobre a Autora:
Adriana França
Sócia fundadora da ContaDr. e Especialista em Contabilidade para Profissionais da Área da Saúde
O prazo para a entrega do Imposto de Renda encerra no dia 30 de abril (mudou para Junho!!!), às 23h59. E quanto mais cedo declarar o IR, maiores as chances de ser restituído antes. Pois o governo coloca em “ordem de chegada” do que ele recebeu antes para poder pagar antes também.
Com uma rotina cheia e a correria própria do ofício, é normal o médico demorar para declarar. Até mesmo por, às vezes, não ter muito conhecimento prévio acerca dos moldes da declaração de IR da profissão.
Portanto, confira, a seguir, como é a declaração do Imposto de Renda para médicos e quais erros não podem acontecer.
Como médicos devem declarar o Imposto de Renda?
Primeiro, é necessário baixar o programa da Receita Federal, para preencher formulários para tal ação. Depois, segue o passo a passo:
A primeira ficha de inscrição pede um código para ser colocado na parte “natureza da ocupação”. Assim, para os profissionais da saúde, os códigos podem ser 11 (para autônomos ou sem vínculo empregatício) ou 12 (para donos de firma ou empresa individual).
O próximo campo é o de ocupação principal, em que o médico deverá usar o código 225. Além disso, é obrigatório inserir o número do Registro Profissional também.
Ao declarar o IR, é preciso informar o CPF dos pacientes e dos dependentes. Por exemplo: funcionários registrados, gastos com manutenção do escritório e pagamentos de Conselhos de Classe e Sindicatos são dedutíveis.
Quando as informações estão todas preenchidas, a declaração deve ser entregue até o prazo derradeiro. Já que o profissional da Medicina pagará multa caso passe da data.
Porém, é preciso ter cuidado com os dados e ter atenção aos detalhes na hora de declarar o IR. Pois, além do prazo, este é o principal ponto que coloca as pessoas na mira da Receita e na Malha Fina.
Evite estes 4 erros na declaração de Imposto de Renda
Cuidado ao declarar o CPF do paciente
Em casos de atendimento a pacientes particulares, é crucial inserir o CPF de cada um de forma correta. Os pacientes podem declarar a consulta como despesa médica, portanto, todo o cuidado é pouco.
O Médico corre o risco de ter que dar esclarecimento dos dados apresentados, por exemplo, se a Receita Federal cruzar informações erradas acerca de valor. Como salário, impostos, bolsas, gastos, bens e patrimônios.
Dependente incluído em duas declarações ao mesmo tempo
É importante atribuir como dependente quem de fato se encaixa nessa categoria. Um mesmo CPF não pode aparecer duas vezes em declarações distintas. Como, por exemplo uma mãe e um pai colocarem seus filhos em ambos documentos. É preciso chegar a um consenso de quem é o responsável real.
Informar valores falsos ou omitir rendimentos
Os valores dos rendimentos devem ser exatos e em detalhes. Especialmente no que tange a salários e outros valores com impostos retidos direto na fonte.
Esses valores são facilmente identificados pela Receita Federal e, assim, é bom tomar cuidado em dobro na hora de declarar.
Todo rendimento tributário do ano anterior deve constar na declaração. Não apenas salário, mas também aluguéis, proventos de aposentadoria, entre outros.
Um rendimento não explicitado no IR pode ser identificado pela Receita e considerado sonegação fiscal, por exemplo.
Acerca de plantões e bolsas de Residência Médica
Plantões médicos entram na Declaração do IR. Isto ocorre porque é um tipo de renumeração. É importante ter em mãos o documento da fonte pagadora para a declaração.
Por outro lado, bolsas de estudo, como a de Residência Médica, são isentas da declaração de IR. Os dados acerca das bolsas devem ser preenchidas no campo de Rendimentos Isentos. Essa é uma dica importante para você pagar menos impostos de forma legal.
Para obter a isenção, o médico deve pedir direto à fonte pagadora os rendimentos anuais calculados e preenchidos para apresentar na declaração do Imposto de Renda. Pois é essa fonte que tem os dados corretos.
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Inicialmente, você deve procurar um Contador Especializado para verificar os erros e reenviar o Documento antes do prazo terminar. Porém, se o prazo tiver acabado você ainda tem a opção de fazer uma Declaração Retificadora num novo prazo máximo de 5 anos.
Como corrigir erros na Declaração de Imposto de Renda?
Para isso você deve primeiro instalar o programa da Receita de cada ano que quer retificar e ter em mãos o recibo da declaração original. No entanto, contabilidades especializadas facilitam esse processo e evitam futuros erros!
O que é Imposto de Renda de Declaração Retificadora?
O IR de Declaração Retificadora é justamente o Imposto que se paga a partir de uma Declaração que estava errada e foi corrigida. Ou mesmo o valor a se receber como Restituição do Governo.
Sobre a Autora:
Adriana França
Sócia fundadora da ContaDr. e Especialista em Contabilidade para Profissionais da Área da Saúde
Quando chega a hora de acertar as contas com a Receita Federal várias dúvidas surgem e se inicia a grande procura por notas e recibos. E, como estão sempre na mira do leão, os médicos e dentistas devem saber a fundo as regras para declaração. Assim, neste post, você verá algumas dicas sobre 5 coisas que os médicos devem saber sobre o Imposto de Renda.
1. Informar os CPFs de todos os pacientes
A declaração do IR de médicos tem peculiaridades que a diferem de outras profissões. Uma delas, por exemplo, é a exigência para informar no sistema da Receita Federal os CPFs de cada um dos clientes que tenha feito algum tipo de pagamento.
Apesar de parecer algo novo, essa norma já existia desde 2016. Quando os médicos e os advogados autônomos deviam indicar o CPF no Carnê Leão. Agora, basta importar esses dados para a declaração, mesmo que os rendimentos sejam isentos.
O foco dessa exigência é o cruzamento de dados na Receita. Ou seja, entre a declaração de valores de despesas médicas pelos pacientes e os recebimentos de proventos pelos profissionais, já que ambos têm que enviar informações para o Governo.
2. Plantões médicos devem constar na declaração
Trata-se de uma típica dúvida na hora de fazer a declaração do IR. Os plantões são um tipo de remuneração, o que explica a exigência. Assim como é necessário ter disponível todos os dados da fonte pagadora desses serviços.
3. Médicos residentes não precisam declarar as bolsas de estudo
Apesar de ser um tipo de provento, as bolsas de estudos para médicos residentes são isentas do IR. Pois, essa bolsa é regida pelo art. 26 da Lei nº9.250/1995, que caracteriza esses rendimentos como doação. Desde que utilizados para estudo e pesquisa.
Porém, as informações devem ser preenchidas na declaração. Para isso, basta acessar no sistema a aba “Rendimentos Isentos”. E também é preciso solicitar o informe de rendimentos anuais a fonte pagadora da bolsa de residência médica.
4. Doação de um percentual do imposto a ser pago
Uma possibilidade tão importante e pouco conhecida: pessoa física pode doar até 6% do imposto devido para uma das instituições cadastradas na Receita Federal. Porém, deve-se fazer o repasse até dia 31/12 para que o valor seja válido.
Caso perca este prazo, ainda se pode ajudar um órgão beneficente, mas o percentual reduz para 3%. O que isso significa? Ao invés de pagar o valor total do seu imposto para o governo, você pode ajudar a salvar uma vida ou colaborar com uma causa social.
Por fim, você precisa verificar no rol da Receita Federal se consta a instituição que será beneficiada. Além disso, é importante guardar todos os recibos das doações do ano anterior ao da declaração.
Essa deveria ser uma informação que não só os médicos devem saber sobre o Imposto de Renda como qualquer outro profissional.
5. Informe os gastos que podem ser deduzidos
O que poucos médicos sabem é que têm despesas que fazem parte da rotina de uma clínica e podem ser abatidas do imposto devido. Então, para economizar, informe os seguintes gastos:
Encargos sobre a contratação de funcionários, desde que registrados na clínica;
Despesas fixas da clínica, tais como, luz, água, aluguel, condomínio e telefone;
Compras de materiais de consumo e de escritório;
Pagamentos do Conselho de Classe e sindicatos;
Investimentos em propaganda da clínica.
E então, gostou do nosso post? Espero que tenha ajudado você a economizar na hora de pagar o seu IR. Caso precise de uma consultoria contábil, somos especializados em profissionais de saúde. Portanto, entre em contato conosco nas nossas redes sociais ou tire suas dúvidas por email e telefone.
Bens e patrimônio (se os rendimentos isentos forem superior a R$ 40mil ou se tiver bens acima de R$ 300mil).
Quanto um Médico paga de Imposto de Renda?
Depende! O diferencial do médico é que ele recebe de diversos lugares e de várias formas diferentes. Então ele pode pagar desde 6% de impostos em um tipo de Pessoa Jurídica, como 27,5%. Só um contador especialista vai poder melhorar essa tributação.
Quem faz residência precisa declarar Imposto de Renda?
Não! Residentes não precisam declarar a bolsa de estudos, de acordo com o art. 26 da Lei nº9.250/1995.
Sobre a Autora:
Adriana França
Sócia fundadora da ContaDr. e Especialista em Contabilidade para Profissionais da Área da Saúde
Ainda que a equipe, ou mesmo um dentista que trabalhe sozinho, sejam ótimos profissionais, pode ser que o consultório não tenha tanto sucesso. Isso se dá por causa de dificuldades quanto à administração das finanças da empresa. E, para mudar isso, é bom ter um profissional para auxiliar na gestão da Clínica.
É muito comum autônomos e empresas não conseguirem lidar com as tarefas do dia a dia e com as burocráticas ao mesmo tempo. Financeiro, jurídico, contábil e pessoal, por exemplo. Para isso, existem pessoas qualificadas para auxiliar na sua manutenção e crescimento. Os Contadores são um deles e existem para facilitar a vida de Dentistas e Clínicas quando especializados nessa área, como é o caso da ContaDr.
Saiba neste post o que levar em consideração na hora de procurar um contador.
O que considerar na hora de procurar um contador para seu consultório?
Contratar um contador pode trazer mais organização no orçamento do consultório. Além disso, esse trabalho ajuda a separar as finanças pessoais com as da empresa, pois consultórios menores podem ter essa dificuldade.
Então, na hora de buscar o profissional ideal, pense naquele que saiba explicar ao cliente sem aderir a termos muito específicos, a comunicação é muito importante entre contador e cliente. Escolha contadores que conheçam a rotina de um dentista, o regime tributário e os detalhes de lidar com o setor de saúde.
Além disso, opte por uma empresa ou profissional transparente, procure pesquisar o seu CRC (Conselho Regional de Contabilidade) para verificar regularidade. E, por fim, Tenha certeza de que o contador está por dentro de tudo aquilo que é novo, além de optar por isenção legal de impostos quando couber.
São detalhes que podem passar despercebidos, porém fazem toda a diferença no futuro. Afinal, a escolha errada pode trazer problemas e dores de cabeça depois e buscamos o contrário disso.
É possível procurar um contador especialista?
Além das vantagens que normalmente um contador trará para o dia a dia do seu consultório é possível encontrar alguém especialista na área da saúde. Há muitas empresas que optaram por oferecer serviços contábeis em um determinado ramo, a fim de trazer maior qualidade para o cliente. O que é crucial quando procurar um contador!
Ademais, é possível colocar na lista os serviços de contabilidade on-line, que são hoje muito comuns e podem trazer maior comodidade na contratação e dia a dia da empresa. Apenas tenha cuidado e pesquise as contabilidades que têm maior relevância nesse mercado.
Um contador pode fazer toda a diferença para o dentista, não importa o tamanho de seu consultório. Ou seja, ele pode ajudar a trazer maior organização, abrir a empresa, ou mesmo fazer parte das metas de crescimento para um futuro próximo.
Portanto, na hora de contratar um contador, tenha todos esses detalhes em mente para que seu consultório cresça. Agora você já sabe o que deve considerar na hora de encontrar um contador, além disso, pode poupar a sua energia em problemas burocráticos e focar suas forças em oferecer o melhor tratamento aos seus pacientes,
Interessado em serviços de contabilidade na área da saúde? Entre em contato com a gente agora mesmo.
Caso ele(a) queira pagar poucos impostos e ganhar mais dinheiro, Sim! Já que o Contador é quem vai lhe fornecer informações da sua empresa e como crescê-la.
Existe Contador voltado para Dentistas?
Claro! A ContaDr. é uma contabilidade focada em Dentistas e Profissionais da Saúde.
Como escolher um Contador?
Primeiramente, escolha um bom profissional, que tenha CRC e esteja habilitado a lhe atender. Em segundo lugar, escolha um especialista no seu segmento. Contabilidade exclusivas para Dentistas fazem toda a diferença em quanto dinheiro sobra pra você no fim do mês!
Sobre a Autora:
Adriana França
Sócia fundadora da ContaDr. e Especialista em Contabilidade para Profissionais da Área da Saúde
Adriana França
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